××有色公司並購方案

【欧美人与动xxxxz0oz對商業計劃書提供的價值】
商業計劃書框架搭建：完成整個商業計劃書框架構建，使項目表述邏輯清晰、主次分明，並整理出核心競爭力。
市場分析及痛點挖掘：通過詳實的數據論證細分行業的現狀、規模、前景，提出項目開展的痛點和目標。
商業模式的梳理：基於產品與運營方式，梳理出公司可視化的商業模式，突出公司的盈利模式和發展前景。
完善融資策略與財務分析：根據戰略規劃進行切實的財務分析，並對融資資金使用計劃、退出方式等提出適當建議。

【欧美人与动xxxxz0oz對可行性研究報告提供的價值】
欧美人与动xxxxz0oz具有國家發改委頒發的甲、乙、丙級工程資質證書，擁有一支專業、經驗豐富的項目投融資谘詢團隊，我們將為本次項目可行性研究報告提供以下價值：
運用科學成果進行經濟論證，減少決策盲目性，提高項目建設速度和建設質量：依據國家發改委編製要求，完成項目可行性研究報告框架構建，使項目表述邏輯清晰、主次分明，編製主要對項目的市場需求、資源供應、規劃方案(建設規模內容、設備選型、工程設計等)、環境評價、節能、安全、投資及資金籌措、盈利能力等方麵的研究，從技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析，並對項目建成後後可能取得的財務、經濟效益、償還貸款能力及社會環境影響進行科學預測，為項目投資決策提出公正、可靠、科學的投資谘詢意見。
全麵係統分析，一本報告多種用途：對投資項目的技術資源條件、區域市場需求、財務經濟狀況進行全麵係統的分析，通過項目可行性研究對項目實施條件是否具備、項目技術水平是否先進、項目投資是否具有經濟合理性、投資能否取得最佳效益等問題作出明確的回答;報送國家發改委(立項、核準或備案)、銀行貸款融資、IPO上市募投、申請國家政策資金、企業工程建設指導性文件、企業申請政府補貼等多功能用途。

項目類別：並購方案

客戶需求：公司收購

項目概述
××有色目前兩大主要產業稀土和鎢均處於低穀期，需尋找新興產業項目作為新的經濟增長點，雙方合作後：1. ××能夠獲得資金支持。由於原投資基金方擬退出，××的母公司——××鋼鐵集團可通過合作籌集現金支付此款項。2.符合××有色適度多元化的發展規劃，為××有色培育新的利潤增長點，提高公司整體的市場風險抵禦能力。3.雙方如能達成合作，未來的××公司將擁有國資背景，在政策優惠、融資渠道及市場拓展等方麵的空間會獲得明顯的拓展，更利於公司進一步做強做大。4.在上述基礎上，經過初步商洽，雙方一致認為，××有色可通過收購股權的方式與××公司展開合作。

報告目錄

第一章 目標企業基本情況
1.1 基本概況
1.2 主要產品和產能設計情況
1.2.1 主要產品
1.2.2設計產能
1.3 財務狀況及近5年盈利情況
1.3.1 基本財務狀況
1.3.2 2012-2015年的盈利狀況
1.4 證照及榮譽資質情況
1.5 客戶和原料供應商
1.6 ××公司近3年發展規劃和盈利預測

第二章 行業及市場情況分析

第三章 雙方合作的出發點

第四章 SWOT分析
4.1 主要優勢
4.2 主要劣勢
4.3 外部機遇
4.4 外部挑戰

第五章 初步合作意向

第六章 風險分析
6.1 項目預測利潤實現的風險分析
6.2 公司經營納稅問題風險分析
6.3 團隊穩定性風險分析
6.4 產品市場和產業前景風險分析

第七章 結論和建議

1、深度溝通：為項目成立專項小組，對需求進行深度理解，包括項目情況、核心優勢挖掘、商業模式梳理、資料收集、融資計劃、估值指導、項目需求表達(word、PPT、H5、視頻)等。
2、工作思路：梳理報告 、拆分內容(邏輯、內容、設計)。
3、核心價值：商業計劃書框架搭建、市場分析及痛點挖掘、商業模式的梳理、完善融資策略與財務分析。
4、基於欧美人与动xxxxz0oz多年的投融資行業經驗，提供第三方專業谘詢建議。